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明光市妇联2018年预算公开

发布时间:2018年01月23日 【字体: 收藏 打印文章 点击数:
 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.妇联2018年财政拨款收支预算总表

2.妇联2018年一般公共预算支出预算表

3.妇联2018年一般公共预算基本支出预算表

4.妇联2018年政府性基金预算支出预算表

5.妇联2018年国有资本经营预算支出预算表

6.妇联2018年收支预算总表

7.妇联2018年收入预算总表

8.妇联2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻党的妇女工作方针、政策,制定全市妇女工作计划,指导各级妇女组织工作。

(二)调查研究本市妇女儿童情况和问题,向市委、市政府反映并提出建议。

(三)代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法规、规章的制订,维护妇女儿童合法权益。

(四)指导本市城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文化建设”活动,组织动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

(五)向社会宣传文明进步的妇女观。指导各级妇联开展思想教育工作,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女,会同有关部门开展妇女职业技术培训,促进妇女人才成长。

(六)团结各界妇女,会同有关部门做好少数民族妇女和归侨妇女的工作。开展妇女统战工作,推进与各界妇女及团体的友好交往与合作。

(七)负责全市妇女组织建设工作,指导各级妇女组织开好妇女代表大会。加强对基层妇女工作的指导和服务。配合有关部门培养和选拔妇女干部,组织妇女干部培训,推荐优秀妇女人才,促进妇女参政议政。

(八)组织协调社会力量做好儿童少年工作。普及家庭教育知识,培训骨干,开展家庭教育研究、宣传、咨询、服务。为儿童事业发展筹集资金。

(九)完成上级妇联和市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,明光市妇联2018年度部门预算为会本级预算。纳入明光市妇联2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

单位性质

1

明光市妇联本级

群团组织

 

三、2018年度主要工作任务

市妇联在市委、市政府的领导下,围绕党委中心工作,以代表和维护妇女权益,促进男女平等为职能,克服困难、创新思路、迎难而上,一手抓发展、一手抓维权,服务大局、服务基层、服务妇女,以提高妇女素质、促进妇女就业为重点,不断深化“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”三大主体活动,团结动员全市广大妇女积极投身全市三个文明建设。在促进经济发展、弘扬家庭美德,维护妇女儿童合法权益,保护社会稳定和谐等方面都发挥了重要作用。妇女儿童事业得到了持续发展。 

第二部分 2018年部门预算表

2018年部门收支预算总表

部门:明光市妇联

   

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

79.38

一、一般公共服务支出

65.68

二、政府性基金预算拨款收入

二、国防支出

三、纳入专户管理政府非税收入

三、公共安全支出

四、其他收入

0.00

四、教育支出

     事业收入

五、科学技术支出

     经营收入

六、文化体育与传媒支出

     上级补助收入

八、社会保障和就业支出

5.22

     附属单位上缴收入

九、医疗卫生支出

1.89

     其他

0.00

十三、交通运输支出

3.54

十九、住房保障支出

3.05

本年收入合计

79.38

本年支出合计

79.38

上年结余收入

结转下年

收入总计

79.38

支出总计

79.38

 

附表2                        
2018年部门收入预算总表
部门:明光市妇联                   单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 79.38 0 79.38
201 一般公共服务支出 65.68 0.00 65.68
20129   群众团体事务 65.68 0.00 65.68
2012901     行政运行(群众团体事务) 65.68 0.00 65.68
208 社会保障和就业支出 5.22 0.00 5.22
20805   行政事业单位离退休 5.22 0.00 5.22
2080501     归口管理的行政单位离退休 5.22 0.00 5.22
210 医疗卫生与计划生育支出 1.89 0.00 1.89
21011   行政事业单位医疗 1.89 0.00 1.89
2101103     公务员医疗补助 1.89 0.00 1.89
214 交通运输支出 3.54 0.00 3.54
21499   其他交通运输支出 3.54 0.00 3.54
2149999     其他交通运输支出 3.54 0.00 3.54
221 住房保障支出 3.05 0.00 3.05
22102   住房改革支出 3.05 0.00 3.05
2210201     住房公积金 3.05 0.00 3.05
附表3        
2018年部门支出预算总表
部门:明光市妇联       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 79.38 79.38
201 一般公共服务支出 65.68 65.68
  20129   群众团体事务 65.68 65.68
    2012901     行政运行(群众团体事务) 65.68 65.68
208 社会保障和就业支出 5.22 5.22
  20805   行政事业单位离退休 5.22 5.22
    2080501     归口管理的行政单位离退休 5.22 5.22
210 医疗卫生与计划生育支出 1.89 1.89
  21011   行政事业单位医疗 1.89 1.89
    2101103     公务员医疗补助 1.89 1.89
214 交通运输支出 3.54 3.54
  21499   其他交通运输支出 3.54 3.54
    2149999     其他交通运输支出 3.54 3.54
221 住房保障支出 3.05 3.05
  22102   住房改革支出 3.05 3.05
    2210201     住房公积金 3.05 3.05
附表4          
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门:明光市妇联         单位:万元
收   入              支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 一、本年支出
  政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务支出 65.68
(二)国防支出
二、本年收入 79.38 (三)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款 79.38 (四)教育支出
    经常收入预算拨款 (五)科学技术支出
    国库管理非税收入 0.0 (六)文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款 (七)社会保障和就业支出 5.22
(八)交通运输支出 3.54
(九)医疗卫生支出 1.89
(九)住房保障支出 3.05
二、结转下年
收入总计 79.38 支出总计 79.38
附表5        
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门:明光市妇联       单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 79.38 79.38
201 一般公共服务支出 65.68 65.68
  20129   群众团体事务 65.68 65.68
    2012901     行政运行(群众团体事务) 65.68 65.68
208 社会保障和就业支出 5.22 5.22
  20805   行政事业单位离退休 5.22 5.22
    2080501     归口管理的行政单位离退休 5.22 5.22
210 医疗卫生与计划生育支出 1.89 1.89
  21011   行政事业单位医疗 1.89 1.89
    2101103     公务员医疗补助 1.89 1.89
214 交通运输支出 3.54 3.54
  21499   其他交通运输支出 3.54 3.54
    2149999     其他交通运输支出 3.54 3.54
221 住房保障支出 3.05 3.05
  22102   住房改革支出 3.05 3.05
    2210201     住房公积金 3.05 3.05
附表6    
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
    单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 65.68
  20129   群众团体事务 65.68
    2012901     行政运行(群众团体事务) 65.68
208 社会保障和就业支出 5.22
  20899   其他社会保障和就业支出 5.22
    2089901     其他社会保障和就业支出 5.22
210 医疗卫生与计划生育支出 1.89
  21011   行政事业单位医疗 1.89
    2101103     公务员医疗补助 1.89
214 交通运输支出 3.54
  21499   其他交通运输支出 3.54
    2149999     其他交通运输支出 3.54
221 住房保障支出 3.05
  22102   住房改革支出 3.05
    2210201     住房公积金 3.05
合计 79.38
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表7            
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门:明光市妇联         单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
我会无政府性基金预算收支,故本表无数据
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
附表8  
2018年部门“三公”经费预算表
部门:明光市妇联 单位:万元
项目 预算数
合计 2.8
因公出国(境)费 0
公务接待费 2.8
公务用车购置及运行费 0
  其中:公务用车运行费 0
       公务用车购置费  0

第三部分 2018年部门预算情况说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计79.38万元,支出预算总计79.38万元。与2017年预算数相比,收、支总计减少21.95万元,降低21.66%,主要原因:退休员工工资转入社保发放。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计79.38万元,其中:财政拨款收入预算79.38万元,占100%;经营收入预算0万元,占0%;其他收入预算0万元,占0%。

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计79.38万元,其中:基本支出45.08万元,占56.79%;项目支出34.3万元,占43.21%;经营支出0万元,占0%。

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计79.38万元,支出预算总计79.38万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计减少21.66万元,降低21.66%,主要原因:退休员工工资转入社保发放

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2018年度财政拨款支出预算79.38万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出减少21.66万元,降低21.66%。主要原因退休员工工资转入社保发放。

2.财政拨款支出预算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为79.38万元,支出预算为79.38万元。其中基本支出45.08万元,占56.79%;项目支出34.3万元,占43.21%。具体情况如下:

1. “一般公共服务”2018年度预算65.68万元,比2017年预算数减少6.32万元,降低8.88%,主要原因退休员工工资转入社保发放。其中:“行政运行”预算35.08万元,主要用于保障单位运行。“其他一般公共服务支出”预算30.6万元,主要用于购买货物和服务。

2. “社会保障和就业”2018年度预算5.22万元,比2017年预算数减少15.69万元,增长(降低)XX%,主要原因退休员工工资转入社保发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预算0万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算1.89万元,比2017年预算数减少1.6万元,降低45.85%,主要原因是退休人员转出进社保。其中:“行政单位医疗”预算1.89万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算0万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”预算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4. “住房保障支出”2018年度预算3.05万元,比2017年预算数无变化。其中:“住房公积金”预算3.05万元,“提租补贴”预算0万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算79.38万元,其中人员经费45.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费34.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算本年收入预算0万元,本年支出预算0万元。具体情况说明如下:

1.机关运行经费。

2018年度明光市妇联机关运行经费35.08万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018年度明光市妇联政府采购支出预算0万元,其中:政府采购货物支出预算0万元,政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,明光市妇联共有车辆0辆。

4.预算绩效管理情况

2018年,本单位未编制预算绩效目标

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年度明光市妇联机关运行经费65.68万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018年度明光市妇女联合会无采购预算

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,明光市妇女联合会共有车辆0辆。

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


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